泸县六中2016年决算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

1.开展初中教育，提高在校学生的素质教育

2.为在校学生提供一个良好的学习环境，监督学生努力学习，考入一所好的高中

（二）2016年重点工作完成情况

完成喻寺片区人民子女7年级至9年级义务教育工作。

二、部门概况

泸县六中独立核算单位，其中行政单位1个，纳入本部门决算的独立核算单位1个。2016年事业编制85人，较往年减少 7人，学生 820人。

三、收支决算总体情况
????2016年本年收入合计?1523.69 万元，其中：财政拨款收入1523.69 ?万元，占?100 ?%；……?
????2016年本年支出合计?1523.69 万元，其中：基本支出?1088.57 ??万元，占??71.44 %；项目支出??435.13 万元，占28.56 ??%。
四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计?1523.69 万元，支出决算总计1523.69 万元。较2015年财政拨款收入增加-507.95?万元，增长-25.00 %，支出增加-507.95万元，增长-25.00%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
?????（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
????　2016年度一般公共预算财政拨款支出?1523.69 万元，占本年支出合计的?100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加?-507.95万元，增长-25.00%　　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出?1523.69 万元，主要用于以下方面：（列出按功能分类的每一大类的金额及其占比情况）?
??　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（列明按每一个功能分类科目（到项级）的金额，主要用于……）　　
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
??　2016年一般公共预算财政拨款基本支出??1523.69 万元，其中：人员经费952万元，主要包括：基本工资?326.18 万元、津贴补贴?53 万元,其他社会保障缴费57.04万元，绩效工资229.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.68万元，其他工资福利支出61.53万元，抚恤金7.07万元，住房公积金66.82万元，其他对个人和家庭的补助支出145.96万元；　　公用经费?136.56 万元，主要包括：办公费 42.29?万元、印刷费?3.00 万元，资询费2.10万元，手续费0.23万元，水费0.68万元，电费9.02万元，邮电费3.21万元，差旅费6.31万元，维修（护）费10.54万元，培训费11.58万元，劳务费1.67万元，工会经费5.76万元，福利费8.64万元，公务车运行维护费1.53万元，其他商品和服务支出30.00万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费?0 万元, 与2015年决算数相比增加 0 万元，较2016年预算数?0 ?%。
　　2016年因公出境团组?0 次，出境?0 人。出境团组主要……
　　（二）公务接待费
　　2016年公务接待费?0 万元,与2015年决算数相比不变，较2016年预算数相同。
　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待?0 批次，0 ?人，共计支出?0 万元，主要用于……
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费?1.53 万元,与2015年决算数相比增加1.53万元。

　　截至2016年12月底，单位共有公务用车?1 辆。其中：轿车1 ?辆。2016年车辆运行维护费支出?1.53 万元，主要用于执行公务、开展业务活动

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出?0 万元。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年度，机关运行经费支出??万元，比2015年增加??万元，增长??%。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年度，政府采购支出总额13.5 万元，其中：政府采购货物支出?13.5万元、政府采购服务支出?0 万元。主要用于购买教师办公电脑设备……?
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，（列明固定资产占有使用情况）
　　（四）预算绩效情况
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　　十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：

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